Procure to Pay

PROCURE TO PAY

Orlansoft ERP adalah solusi yang terintegrasi dan didesign untuk mendukung bisnis proses Procure to Pay yang dimulai dari pengadaan barang dan jasa, pemesanan ke supplier, penerimaan barang dan jasa, pencocokan invoice dari supplier dan diakhiri dengan penentuan invoice yang siap dibayar di Orlansoft Payment Run.

Orlansoft ERP mengoptimalisasi proses pembelian sehingga organisasi perusahaan bisa mendapatkan manfaat melalui proses kontrol keuangan yang lebih baik dan efisien. Perampingan dan integrasi proses di dalam sistem akan mengurangi biaya operasional dan mengurangi resiko.

Orlansoft

Purchasing (PUR)

Orlansoft Purchasing menyediakan fitur yang komprehensif untuk pengadaan barang dagang (inventory) atau item bukan barang dagangan (non-inventory) di dalam satu sistem, guna mendukung kebijakan Centralized Purchasing dari lokasi kantor regional tertentu atau Decentralized Purchasing di masing-masing lokasi kantor cabang.

Fungsi dasar meliputi proses pembuatan, approval, dan print transaksi Purchase Request, Purchase Order, Purchase Return Order, Receiving dan Return to Supplier yang terintegrasi dengan Orlansoft Inventory Management, Orlansoft Account Payable, Orlansoft Fixed Assets dan Orlansoft General Ledger.

Fitur dan Fungsi

E

Pembuatan, approval dan print Purchase Request untuk masing-masing departemen atau bisnis unit dapat dipisahkan dengan fitur Multiple Request Transaction Type. Fitur ini juga dapat digunakan untuk memisahkan proses pembuatan dan approval purchase request atas barang dagangan (inventory), fixed assets, dan expenses.

E

Purchase Request dapat tergenerate secara otomatis dari Orlansoft Manufacturing dan Auto Purchase Request dari minimum stock. Tersedia fitur Batch Insert untuk mempercepat proses pembuatan Purchase Request dengan manual entry.

E

Menu Create Multiple PO mempercepat proses pembuatan multiple Purchase Order dari satu transaksi Purchase Request.

E

Menu Create PO from PR disediakan untuk mempermudah pembuatan Purchase Order atas multiple outstanding Purchase Request dengan default harga dari Purchase Price List.

E

Satu atau beberapa Sales Order dari pelanggan dapat dicopy menjadi Purchase Order dengan default harga dari Purchase Price List melalui menu Create PO from SO.

E

Create PO Multiple Entity digunakan untuk mendukung kebijakan Centralized Purchasing dalam membuat PO untuk 2 – 5 cabang/store sekaligus, agar minimum quantity discount dari supplier dapat dicapai.

E

Purchase Price List menyediakan fitur :

K

Harga & diskon untuk Item ID & Unit ID.

K

Discount dalam persen (%) sampai dengan 5 level untuk item tertentu.

K

Diskon dalam nilai Rupiah untuk Item tertentu.

K

Harga dalam multiple currency.

K

Tambahan diskon dalam persen (%) atau nilai Rupiah berdasarkan nilai total transaksi Purchase Order.

E

Purchase Order atas Sales Order Drop-shipment dapat digenerate dari menu Create PO Drop Ship.

E

Transaksi Receiving dapat dilakukan dengan partial order, harus single purchase order, atau boleh multiple purchase orders.

E

Transaksi Receiving atas Purchase Order dapat memiliki quantity lebih kecil atau sama dengan quantity di Purchase Order. Item tertentu yang diperbolehkan memiliki quantity Receiving lebih besar dengan batasan persentase (%) tertentu, bisa menggunakan fitur Negative / Positive
Quantity Tolerance by item. Transaksi Receiving menambah stock on-hand dan menghasilkan system generated journal ke Inventory Account dan Uninvoiced Purchase Account, dan bisa dicetak sebagai dokumen Goods Receipt Note (GRN).

E

Transaksi Receiving atas item fixed assets secara otomatis men-generate transaksi Fixed Asset Addition sebagai validasi registrasi asset baru dan menghasilkan jurnal otomatis ke akun Fixed Asset Temporary.

E

Fitur Purchase Shipping Cost digunakan untuk penerimaan invoice dari supplier atas jasa custom clearence, bea masuk dan shipping cost yang secara otomatis teralokasi ke nilai inventory atas transaksi Receiving yang dipilih dengan berdasarkan quantity, value, atau item weight.

E

Akses master data supplier dan item produk dapat didefinisikan berdasarkan batasan Entity, Grouping Supplier dan Grouping Item produk.

E

Proses pengajuan dan approval return ke supplier bisa menggunakan Purchase Return Order. Proses pengeluaran barang dari Gudang dan pengembalian ke supplier dilakukan dengan transaksi Purchase Return. Transaksi Purchase Return dapat diteruskan ke Orlansoft Account Payable untuk pemotongan saldo hutang usaha.

E

Pengaturan budget dan realisasi budget perusahaan bisa diterapkan dengan fitur Orlansoft Budget by Project. Transaksi Purchase Request dan Purchase Order bisa dibatasi dengan limit quantity dan/atau value dari Budget untuk setiap Project ID. Revisi budget untuk setiap item ID dari masing-masing project ID (termasuk penambahan dan pengurangan budget) bisa dilakukan di dalam transaksi Budget by Project.

E

Kemudahan tracking status transaksi dapat direview dari laporan Outstanding Purchase Request, Outstanding Purchase Order, Unbilled Receiving, dan PO to Payment Reports.

E

History pembelian dari masing-masing supplier dan item ID dapat dilihat dari menu Purchase History di master Supplier dan Item.

Orlansoft

Account Payable (AP)

Orlansoft Account Payable digunakan untuk proses verifikasi invoice dari supplier, validasi QR Code faktur pajak masukan, cycle payment dan memonitor hutang yang outstanding.

Fitur dan Fungsi

E

Mudah melakukan tracking hutang yang masih outstanding dalam multiple currency.

E

Laporan Aging hutang yang lengkap.

E

Verifikasi invoice dari supplier berdasarkan three-way matching atas transaksi Purchase Order, Receiving dan Purchase Invoice :

K

Single Receiving untuk setiap Invoice dari supplier.

K

Single Order dan multiple Receiving.

K

Multiple Order dan multiple Receiving.

K

Fitur Auto invoice di Transaction Type untuk transaksi Receiving mempercepat proses pembuatan transaksi Purchase Invoice (Request for Payment) di Orlansoft Account Payable. Auto invoice bisa menggunakan nomor yang sama dengan transaksi Receiving atau dengan urutan nomor dokumen yang berbeda.

K

Net-off nilai Receiving & Purchase Return dalam satu invoice secara otomatis.

K

Invoice atas pembayaran uang muka ke Supplier dan otomatis teralokasi di invoice atas Receiving.

K

Registrasi dan validasi QR Code Faktur pajak Masukan.

E

Dimensi grouping Supplier yang dapat diaktivasi sesuai dengan kebutuhan bisnis proses. Tersedia 2 dimensi grouping Supplier dengan 2 level masing-masing. Setiap level dan dimensi grouping bisa pakai untuk pengelompokkan data transaksi seperti di laporan Supplier Service Level.

E

Orlansoft Payment Run memudahkan proses cycle payment sesuai dengan jadwal pembayaran ke Supplier. User bisa menentukan sejumlah dana yang disediakan untuk pembayaran dan system secara otomatis akan mengalokasikan ke invoice yang memiliki jatuh tempo terdekat atau overdue. User masih bisa melakukan seleksi manual atas invoice yang mau dibayarkan sebelum melakukan proses Create Payment untuk auto Bank Disbursement per Supplier.

E

Write-off AP Rounding dapat dilakukan dengan mudah dengan batasan maximum rounding limit dan hanya bisa diakses oleh user tertentu.

E

Unrealized forex gain/loss untuk semua outstanding AP invoice dan Realized forex gain/loss untuk semua transaksi AP Payment terhitung otomatis dan menghasilkan system-generated journal di Orlansoft General Ledger.

Orlansoft ERP didesign untuk memiliki integrasi ke Orlansoft Supplier Portal guna mengurangi kompleksitas dan memudahkan supplier dalam mengirimkan invoice secara elektronik.

Seamless Integration to:

Orlansoft SupplierPortal memudahkan end-user dari Supplier untuk mengakses informasi Purchase Order, Purchase Receipt, Invoice dan Payment status dari semua toko, distribution center, kantor cabang, kantor bisnis unit, dan kantor pusat.

PROCURE TO PAY

Orlansoft ERP adalah solusi yang terintegrasi dan didesign untuk mendukung bisnis proses Procure to Pay yang dimulai dari pengadaan barang dan jasa, pemesanan ke supplier, penerimaan barang dan jasa, pencocokan invoice dari supplier dan diakhiri dengan penentuan invoice yang siap dibayar di Orlansoft Payment Run.

Orlansoft ERP mengoptimalisasi proses pembelian sehingga organisasi perusahaan bisa mendapatkan manfaat melalui proses kontrol keuangan yang lebih baik dan efisien. Perampingan dan integrasi proses di dalam sistem akan mengurangi biaya operasional dan mengurangi resiko.

Orlansoft

Purchasing (PUR)

Orlansoft Purchasing menyediakan fitur yang komprehensif untuk pengadaan barang dagang (inventory) atau item bukan barang dagangan (non-inventory) di dalam satu sistem, guna mendukung kebijakan Centralized Purchasing dari lokasi kantor regional tertentu atau Decentralized Purchasing di masing-masing lokasi kantor cabang.

Fungsi dasar meliputi proses pembuatan, approval, dan print transaksi Purchase Request, Purchase Order, Purchase Return Order, Receiving dan Return to Supplier yang terintegrasi dengan Orlansoft Inventory Management, Orlansoft Account Payable, Orlansoft Fixed Assets dan Orlansoft General Ledger.

Fitur dan Fungsi

E

Pembuatan, approval dan print Purchase Request untuk masing-masing departemen atau bisnis unit dapat dipisahkan dengan fitur Multiple Request Transaction Type. Fitur ini juga dapat digunakan untuk memisahkan proses pembuatan dan approval purchase request atas barang dagangan (inventory), fixed assets, dan expenses.

E

Purchase Request dapat tergenerate secara otomatis dari Orlansoft Manufacturing dan Auto Purchase Request dari minimum stock. Tersedia fitur Batch Insert untuk mempercepat proses pembuatan Purchase Request dengan manual entry.

E

Menu Create Multiple PO mempercepat proses pembuatan multiple Purchase Order dari satu transaksi Purchase Request.

E

Menu Create PO from PR disediakan untuk mempermudah pembuatan Purchase Order atas multiple outstanding Purchase Request dengan default harga dari Purchase Price List.

E

Satu atau beberapa Sales Order dari pelanggan dapat dicopy menjadi Purchase Order dengan default harga dari Purchase Price List melalui menu Create PO from SO.

E

Create PO Multiple Entity digunakan untuk mendukung kebijakan Centralized Purchasing dalam membuat PO untuk 2 – 5 cabang/store sekaligus, agar minimum quantity discount dari supplier dapat dicapai.

E

Purchase Price List menyediakan fitur :

K

Harga & diskon untuk Item ID & Unit ID.

K

Discount dalam persen (%) sampai dengan 5 level untuk item tertentu.

K

Diskon dalam nilai Rupiah untuk Item tertentu.

K

Harga dalam multiple currency.

K

Tambahan diskon dalam persen (%) atau nilai Rupiah berdasarkan nilai total transaksi Purchase Order.

E

Purchase Order atas Sales Order Drop-shipment dapat digenerate dari menu Create PO Drop Ship.

E

Transaksi Receiving dapat dilakukan dengan partial order, harus single purchase order, atau boleh multiple purchase orders.

E

Transaksi Receiving atas Purchase Order dapat memiliki quantity lebih kecil atau sama dengan quantity di Purchase Order. Item tertentu yang diperbolehkan memiliki quantity Receiving lebih besar dengan batasan persentase (%) tertentu, bisa menggunakan fitur Negative / Positive
Quantity Tolerance by item. Transaksi Receiving menambah stock on-hand dan menghasilkan system generated journal ke Inventory Account dan Uninvoiced Purchase Account, dan bisa dicetak sebagai dokumen Goods Receipt Note (GRN).

E

Transaksi Receiving atas item fixed assets secara otomatis men-generate transaksi Fixed Asset Addition sebagai validasi registrasi asset baru dan menghasilkan jurnal otomatis ke akun Fixed Asset Temporary.

E

Fitur Purchase Shipping Cost digunakan untuk penerimaan invoice dari supplier atas jasa custom clearence, bea masuk dan shipping cost yang secara otomatis teralokasi ke nilai inventory atas transaksi Receiving yang dipilih dengan berdasarkan quantity, value, atau item weight.

E

Akses master data supplier dan item produk dapat didefinisikan berdasarkan batasan Entity, Grouping Supplier dan Grouping Item produk.

E

Proses pengajuan dan approval return ke supplier bisa menggunakan Purchase Return Order. Proses pengeluaran barang dari Gudang dan pengembalian ke supplier dilakukan dengan transaksi Purchase Return. Transaksi Purchase Return dapat diteruskan ke Orlansoft Account Payable untuk pemotongan saldo hutang usaha.

E

Pengaturan budget dan realisasi budget perusahaan bisa diterapkan dengan fitur Orlansoft Budget by Project. Transaksi Purchase Request dan Purchase Order bisa dibatasi dengan limit quantity dan/atau value dari Budget untuk setiap Project ID. Revisi budget untuk setiap item ID dari masing-masing project ID (termasuk penambahan dan pengurangan budget) bisa dilakukan di dalam transaksi Budget by Project.

E

Kemudahan tracking status transaksi dapat direview dari laporan Outstanding Purchase Request, Outstanding Purchase Order, Unbilled Receiving, dan PO to Payment Reports.

E

History pembelian dari masing-masing supplier dan item ID dapat dilihat dari menu Purchase History di master Supplier dan Item.

Orlansoft

Account Payable (AP)

Orlansoft Account Payable digunakan untuk proses verifikasi invoice dari supplier, validasi QR Code faktur pajak masukan, cycle payment dan memonitor hutang yang outstanding.

Fitur dan Fungsi

E

Mudah melakukan tracking hutang yang masih outstanding dalam multiple currency.

E

Laporan Aging hutang yang lengkap.

E

Verifikasi invoice dari supplier berdasarkan three-way matching atas transaksi Purchase Order, Receiving dan Purchase Invoice :

K

Single Receiving untuk setiap Invoice dari supplier.

K

Single Order dan multiple Receiving.

K

Multiple Order dan multiple Receiving.

K

Fitur Auto invoice di Transaction Type untuk transaksi Receiving mempercepat proses pembuatan transaksi Purchase Invoice (Request for Payment) di Orlansoft Account Payable. Auto invoice bisa menggunakan nomor yang sama dengan transaksi Receiving atau dengan urutan nomor dokumen yang berbeda.

K

Net-off nilai Receiving & Purchase Return dalam satu invoice secara otomatis.

K

Invoice atas pembayaran uang muka ke Supplier dan otomatis teralokasi di invoice atas Receiving.

K

Registrasi dan validasi QR Code Faktur pajak Masukan.

E

Dimensi grouping Supplier yang dapat diaktivasi sesuai dengan kebutuhan bisnis proses. Tersedia 2 dimensi grouping Supplier dengan 2 level masing-masing. Setiap level dan dimensi grouping bisa pakai untuk pengelompokkan data transaksi seperti di laporan Supplier Service Level.

E

Orlansoft Payment Run memudahkan proses cycle payment sesuai dengan jadwal pembayaran ke Supplier. User bisa menentukan sejumlah dana yang disediakan untuk pembayaran dan system secara otomatis akan mengalokasikan ke invoice yang memiliki jatuh tempo terdekat atau overdue. User masih bisa melakukan seleksi manual atas invoice yang mau dibayarkan sebelum melakukan proses Create Payment untuk auto Bank Disbursement per Supplier.

E

Write-off AP Rounding dapat dilakukan dengan mudah dengan batasan maximum rounding limit dan hanya bisa diakses oleh user tertentu.

E

Unrealized forex gain/loss untuk semua outstanding AP invoice dan Realized forex gain/loss untuk semua transaksi AP Payment terhitung otomatis dan menghasilkan system-generated journal di Orlansoft General Ledger.

Orlansoft ERP didesign untuk memiliki integrasi ke Orlansoft Supplier Portal guna mengurangi kompleksitas dan memudahkan supplier dalam mengirimkan invoice secara elektronik.

Seamless Integration to:

Orlansoft SupplierPortal memudahkan end-user dari Supplier untuk mengakses informasi Purchase Order, Purchase Receipt, Invoice dan Payment status dari semua toko, distribution center, kantor cabang, kantor bisnis unit, dan kantor pusat.